中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、单位主要职能

二、单位构成

三、2021年度决算情况说明

四、其他说明

五、名词解释

第一部分 概况

一、单位主要职能

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室(忻州市互联网信息办公室)（以下简称中共忻州市委网信办），职能涉密略。

二 、机构设置情况

中共忻州市委网信办机关行政编制10名，设综合科（党组办公室、内审科）、网络宣管科、安全和信息化科三个内设机构和忻州市互联网宣传研究中心（忻州市网络应急指挥中心）1个全额财政拨款科级事业单位，编制数为9名。

2021年决算包含以上三个科室的各项经费及所属事业单位的决算。

第二部分2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收支决算表 （见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室(忻州市互联网信息办公室)2021年度部门决算公开说明

忻州市委网信办

2021年度部门决算公开说明

一、单位主要职能

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室(忻州市互联网信息办公室)（以下简称中共忻州市委网信办），职能涉密略。

二、单位构成

中共忻州市委网信办设综合科（党组办公室、内审科）、网络宣管科、安全和信息化科3个内设机构和1个下属全额事业单位忻州市互联网宣传研究中心(忻州市网络应急指挥中心)。

三、2021年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度年初结转和结余0万元，财政收入330.33万元，支出总计330.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出同比减少0.75%，主要原因为：较上年扶贫经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度财政收入330.33万元，其中，一般公共服务支出293.60万元，占比88.88%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占比1.8%；社会保障和就业支出12.06万元，占比3.7%；卫生健康支出5.28万元，占比1.6%；农林水支出2.38万元，占比0.7% ；住房保障支出8.01万元，占比2.42%；其他支出3万元，占比0.9%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计330.33万元，其中：基本支出163.04万元，占比49.36%；项目支出167.29万元，占比50.64%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计330.33万元，支出总计330.33万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计330.33万元，与2020年相比，同比减少0.75%，主要原因为：较上年扶贫经费支出减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出330.33万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出293.60万元，占比88.88%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占比1.8%；社会保障和就业支出12.06万元，占比3.7%；卫生健康支出5.28万元，占比1.6%；农林水支出2.38万元，占比0.7%；住房保障支出8.01万元，占比2.42%；其他支出3万元，占比0.9%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出330.33万元，其中：人员经费130.26万元，主要包括：工资福利支出129.59万元和对个人和家庭的补助0.67万元；公用经费200.07万元，主要包括商品和服务支出189.77和资本性支出10.30万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费预算为零，所以没有财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度没有政府性基金收支预算，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度没有国有资本经营预算，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算为零。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费37.53万元，与2020年相比，同比增长38.76%，主要原因为：2021年度有新增人员。

2、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.06万元，占采购支出总额的76.87%。服务支出0.62万元，占采购支出总额的23.13%。

3、国有资产占用情况说明

（1）车辆情况：我单位无公务用车。

（2）我单位没有单价50万元以上通用设备（台、套）。

（3）我单位没有单价100万元以上专用设备（台、套）。

4、预算绩效情况

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署，我办对2021年度一般公共预算中实施绩效目标管理的整体支出绩效和重点项目支出绩效开展了绩效自评。

2021年，我办严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产业的结余资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

2021决算公开表

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室

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忻州市委网信办

2025-08-04

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